Kế toán muốn khi không lập được tờ khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc thì phần mềm cần cảnh báo và hướng dẫn cụ thể cách để thiết lập kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng cho các chi nhánh này |
  
|
Kế toán muốn khi không lập được tờ khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc thì phần mềm cần cảnh báo và hướng dẫn cụ thể cách để thiết lập kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng cho các chi nhánh này |
|
Mục đích
Kể từ R28, trên MISA SME.NET 2015, khi không lập được tờ khai thuế cho chi nhánh phụ thuộc thì phần mềm sẽ cảnh báo và hướng dẫn cụ thể cách để thiết lập kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng cho các chi nhánh này.
Cách thực hiện
•Thực hiện với các tờ khai sau:
oTờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT)
oTờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT)
oTờ khai thuế GTGT trực triếp trên doanh thu
oTờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt (01/TTĐB)
•Chương trình sẽ làm như sau:
oVào Danh mục\Cơ cấu tổ chức: khai báo 1 chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng
oChọn làm việc với chi nhánh vừa khai báo
oVào Nghiệp vụ\Thuế lập tờ khai thuế GTGT khấu trừ:
